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大型超市财务工作流程作文 大型超市财务工作流程及内容文案：
一、超市防损部工作职责及原则
(一)：目的：
为了防止及弥补一切损害本公司利益之事发生。特制定本条例
(二)：适用范围：
公司所属卖场
(三)：内容：
1、防损部应防止一切对公司利益及财产有损害之事，做到事前预防、事后补救发生紧急情况及时处理、避免事态进一步扩大、使公司损失降到最低。
2、防损部工作内容包括：
a、门前广尝停车厂及卖场等属于本公司范围内维持秩序
b、各进、出口站岗登记、防止闲杂人员进出、捣乱，及防止将公司财务、文件未经许可私自拿出。
c、检查公司内部用电、用气或作业时的安全隐患，提出整改意见
d、防止公司文件、机密外泄
e、防止公司财务、商品失窃、被盗、进行反扒巡逻，堵住一切内盗、外盗。
f、监督部门劳动纪律，及时反映给部门主管、经理作处理
g、组建紧急应变小组及义务消防队，在遇到地震、火灾等重大灾情时及时处理，疏散人群，救护伤员，看护财产，进行抢救
h、进行夜间巡逻、值班、防止并及时处理突发事件
i、 视公司情况随时支援各部门工作
超市防损部每日工作流程
6：00-----8：20开店前超市防损部工作
1、 卖场工作人员进场前清场工作，配合值班经理进行卖场保安系统解除工作
2、 员工通道管理，非本店工作人员严禁入内
3、 货架上端货品是否安全
4、 检查仓库的消防通道是否通畅，以及部门的货物堆放是否超高，货物高度是 否影响监控探头的视线，如果有问题的在开店前整顿完毕
5、 逐一检查收银台的报警器是否损坏，如有通知工程部势必在开店前修理好
6、 检查收货通道是否畅通
7、 检查照明是否有问题
8、 巡视商场，在开店前5分钟不允许有部门手推车乱停乱放
9、 在收货区的防损员要检查和安排来车的秩序
10、开店前5分钟开启进口的消防卷帘门，做好开店准备
8：30----21：30营业中超市防损部工作
1、 收银台前的防损员就位，密切监督收银员的工作，不许顾客从收银台进入卖场，并配合便衣工作，同时维持收银秩序
2、 收货区垃圾口的防损员要对从商场内出来的纸板箱进行检查，以及对销毁商品进行监督
3、 收货区防损员要对收货区收货工作进行监督，加强侧门、边门的巡视(赠品单的监控)
4、 商场外围防损员要维持好顾客的机动车、非机动车、出租车的停放与管理
5、 保证出口处的秩序，入口的人流秩序、店外交通正常，手推车要及时回收
6、 便衣员工的日常抓窃工作
7、 安排机动员工在商场巡视，以便及时发现和处理情况，检查员工有无违规、卖场通道是否畅通无阻
8、 日常处理小偷工作
9、 对员工通道的管理
10、 对员工食堂的管理
11、 对打卡处的管理
12、 对厂方促销的管理
13、 消防中心员工关于消防的正常管理与检查工作
14、 办公室区域来访处防损员的正常的接待工作
15、 顾客服务台的调试单和对调单的签字、审核工作
16、 清场及对下班员工的物品进行检查工作
21：30----23：00关店后超市防损部工作
1、 在收银员全部下机后放下卷帘门
2、 在对顾客服务台调换商品与以坏商品进场时进行清点和签字
3、 将反扒收入送交金库
4、 商场外用卷帘门(员工通道以外)全部放下
5、 检查收银台的报警器是否完好
6、 检查水、电、煤气是否关闭、生鲜的专业设备是否关闭，不必要的照明是否关闭
7、 是否有顾客滞留，卖场的音乐是否关闭，冷冻设备是否拉帘上盖
8、 购物车是否收回到位
9、 收银机是否关闭，金库保险柜门是否锁好，报警器打开是否正常工作
10、 对报废的统计表、偷窃者的统计表进行整理
11、 检查卖场内是否有空的垫板和垃圾等未处理
12、 监护现金是否全部缴、锁入金库
13、 完成全场清场工作、配合值班经理进行系统保全设置工作。
大型超市财务工作流程
大型超市财务工作流程作文 大型超市财务工作流程及内容文案：
一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
(四)单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
财务部门工作流程
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经办人取得合法票据——经办人签字——科室负责人签字——分管所长签字——出纳办理报销手续。
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月末或下月初，拿到混在一起的一个月的单据归类整理，把不能用的单据退回，应该有而没有的单据提示客户找到提供→编制记账凭证，且要把原始凭证粘在记账凭证后面(左上对齐)→登记账簿(现金、银行存款日记账、明细账、总账)→编财务报表→报税，甚至年初的工商年检。但两个头儿——填制原始单据和会计资料归档不用管，财产清查不用管。
管理(内控)不重要，主要是针对税务等部门的一些强制性工作。
结语：在平日的学习、工作和生活里，大家都有写作文的经历，对作文很是熟悉吧，作文是人们把记忆中所存储的有关知识、经验和思想用书面形式表达出来的记叙方式。你所见过的《大型超市财务工作流程》作文是什么样的呢？以下是小编为大家整理的《大型超市财务工作流程》作文，仅供参考，大家一起来看看《大型超市财务工作流程》吧